365bet体育在线官关于2015年部门决算及“三公经费”决算情况的说明

　　 一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　 市粮食局是市政府的职能部门，作为粮食行政主管部门代表市政府对市内全社会的粮食流通进行管理，其主要职责是：

　　1.贯彻执行国家、自治区和市政府有关粮食流通、储备工作的方针、政策、法律、法规；研究提出并组织实施全市粮食宏观调控、粮食供需总量平衡以及粮食流通的中长期发展规划、进出口总量计划、现代粮食流通发展规划和动用市级储备粮油的建议。

　　2.拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施，继续推进国有粮食企业改革。

　　3.负责制定和落实全市《粮食应急预案》，负责全市粮食应急预警体系建设和全市粮食流通宏观调控的具体工作。

　　4.贯彻落实和监督执行国家最低收购价政策，负责组织实施各级政府决定的其他政策性粮食油料收购工作。

　　5.负责全市粮食流通监督检查，制订粮食流通监督检查制度并组织实施；负责粮食收购行政许可工作。

　　6.研究拟订全市粮油质量管理实施办法，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

　　7.负责对全市粮食市场的供需、价格进行监测和分析，向社会发布粮食市场供求、价格、质量等信息；负责本地区军粮、救灾粮等政策性粮食的供应与管理。

　　8.负责全市粮食流通的行业管理和粮食市场体系建设，实施行业技术规范，推进全市粮食流通科技进步和新技术推广；负责全市粮食从业人员的培训工作。

　　9.承担各级政府储备粮行政管理责任，制定全市地方储备粮管理办法并组织实施，负责市本级储备粮油管理工作；指导全市国有及国有控股粮食企业仓储管理工作；负责全市粮食流通安全生产工作。

　　10.负责全市粮食流通基础设施建设规划、布局，确定设施建设投资项目并指导实施；组织实施全市粮食流通发展规划和粮食产业化发展以及粮食物流规划和建设。  

　　11.指导全市粮食行业财会工作，汇总和分析全市粮食企业财务会计报表，负责部门财务预算和市直属粮食企事单位的内部审计工作；负责全市粮食流通的统计工作；负责市级储备粮油利息和费用的管理拨付工作。

　　12.承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　市粮食局是政府组成部门之一，内设办公室、财务审计科、综合科(监督检查科)、储备科、基础设施建设科5五个职能科室，下设军粮供应中心、粮食行政执法监察支队、粮油质检中心等3个财政全额拨款的事业单位。

　　 二、2015年部门决算情况

　　（一）2015年收入支出决算情况的总体说明（公开01表－公开03表）

　　2015年度收入总计1951.13万元，其中：本年收入1289.15万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余661.99万元。在本年收入中，财政拨款收入1268.58万元，占收入合计的98.40%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入20.57万元，占收入合计的1.60%。

　　2015年度本年支出合计1286.18万元，其中：基本支出894.38万元，占支出合计的69.54%；项目支出391.80万元，占支出合计的30.46%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%。

　　2015年结余分配0万元，年末结转和结余664.94万元。

　　   （二）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开04表－公开05表）

　　　  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出1178.91万元，主要用于以下方面(按大类)：

　　　（1）一般公共服务支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　　　（2）国防支出（类）：0万，占财政拨款收入的0%；

　　　（3）公共安全支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　　　（4）教育支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　　　（5）科学技术支出 （类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　　　（6）文化体育与传媒支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　　　（7）社会保障和就业支出（类）：281.16万元，占财政拨款收入的23.85%；

　　　（8）医疗卫生与计划生育支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　　　（9）节能环保支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　　　（10）城乡社区支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　　　（11）农林水支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　　　（12）交通运输支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　　　（13）资源勘探信息等支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　　　（14）商业服务业等支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　　　（15）金融支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　　　（16）国土海洋气象等支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　　　（17）住房保障支出（类）：64.85万元，占财政拨款收入的5.50%；

　　　（18）粮油物资储备支出（类）：832.4万元，占财政拨款收入的70.61%；

　　　（19）其他支出（类）：0.49万元，占财政拨款收入的0.04%；

　　　（20）债务付息支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%；

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算281.16万元，比2014年年决算增加-13.51万元，增长-7.46%。其中：

　　“财政对社会保险基金的补助”(款，下同)2015年度决算87.37万元，比2014年决算增加52.34万元，增长149.41%。主要原因是财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助增加。

　　“行政事业单位离退休”(款，下同)2015年度决算127.35万元，比2014年决算增加-5.06万元，增长-3.82%。主要原因是调资。

　　“抚恤款”(款，下同)2015年度决算66.44万元，比2014年决算增加-60.79万元，增长-47.78%。主要原因是2014年领取死亡抚恤金人员较多。

　　（2）“住房保障支出”(类)2015年度决算64.85万元，比2014年年决算增加1.33万元，增长2.09%。其中：

　　“住房保障支出”(款，下同)2015年度决算64.85万元，比2014年决算增加1.33万元，增长2.09%。主要原因是调资。

　　（3）“粮油物资储备支出”(类)2015年度决算832.4万元，比2014年年决算增加-1000.5万元，增长-54.59%。其中：

　　“粮油事务”(款，下同)2015年度决算582.40万元，比2014年决算增加-500.50万元，增长-46.22%。主要原因是地方储备粮利息费用支出减少。

　　“粮油储备”(款，下同)2015年度决算250万元，比2014年决算增加-500万元，增长66.67%。主要原因是建库资金减少。

　　（三）2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明　（公开06表）

　　365bet体育在线官2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为878.42万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的74.54%。其中：人员经费744.2万元，占比84.72%。公用经费134.22万元，占比15.28/%。

　　2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为744.2万元，其中：（1）工资福利支出472.36万元，占基本支出人员经费的63.47%，包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）对个人和家庭的补助支出271.84万元，占基本支出人员经费的36.53%。主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　基本支出公用经费134.22万元，其中：（1）商品和服务支出130.76万元，占基本支出公用经费的97.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（2）其他资本性支出3.46万元，占基本支出公用经费的2.58%，主要办公设备购置、专用设备购置等。

　　（四）2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明　（公开07表）

　　1、政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　 2015年度政府性基金预算财政拨款支出0.49万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出0万元，占本年财政拨款支出0%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%；交通运输支出0万元，占本年财政拨款支出0%；资源勘探信息等支出0万元，占本年财政拨款支出0%；其他支出0.49万元，占本年财政拨款支出100%；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出0万元，占本年财政拨款支出0%。

　　2、政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）“其他支出”(类)2015年度决算0.49万元，比2014年决算增加0.07万元，增长16.67%。其中：

　　“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2015年度决算0.49万元，比2014年决算增加0.07万元，增长16.67%。

　　三、关于 “三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明 （公开08表）

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　365bet体育在线官因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括局本级和一个非独立核算全额拨款事业单位。

　　（二）“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（三）“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　  　365bet体育在线官2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为11.69万元。占财政拨款支出的0.99%。其中：

　　1、因公出国(境)费用。2015年决算数0万元，比2014年决算数0万元减少0万元。主要原因：无变化因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

　　 2、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数10.88万元。比上年增加了9.51万元。公务用车资产保有数量2015年末数为1辆，公务用车购置数量0辆。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是：无。

　　公务用车运行维护费10.88万元，比上年减少-9.51万元。主要原因：一是由于上年公共财政预算我单位每年的例行工作库存检查、粮食执法、粮油信息调查统计等经费未列入预算开支，故以上项目2014年以及2015年产生的相关费用均列入2015年预算项目中列支，造成相关费用增加；二是由于2015年储备任务增加，工作量加大，为切实解决农民卖粮难等问题我局增加了监管和执法力度，造成相关费用支出增加。

　　3、公务接待费。2015年决算数0.81万元，比上年增加0.71万元。主要用于与相关部门交流工作情况及接受各部门检查指导工作发生的接待支出。 增加主要原因为：今年在我市举办民运会，各单位接待各对口代表队，接待工作比较多。本年度共计接待14批次，公务接待355人/次。

　　四、2015年度其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况 （公开08表）

　　2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计134.21万元。

　　机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　  （二）政府采购支出情况 （公开08表）

　　 2015年365bet体育在线官政府采购支出总额4.86万元，其中：政府采购货物支出4.86万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况 （决算报表F01表）

　　固定资产总额65.16万元，其中：汽车1辆，11.94万元；单价20万元以上的设备0台(套)，0万元。

　　五、　名词解释

　　1、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、一般公共服务（类）财政事务（款）：指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

　　9、节能环保（类）能源节约利用（款）：指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。

　　10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　11、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　13、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16、“三公”经费：是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。